Inicio 9 Ordenanza 9 Ordenanza Nº III-0256-2015-(3383/2014)

Fecha de sanción:2014-11-27

Ordenanza Nº III-0256-2015-(3383/2014)

V I S T O:

El Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2015, elevado por el Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad de San Luis, y la Fe de Erratas al Proyecto de Ordenanza elevado por el Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad de San Luis, y;

C O N S I D E R A N D O:
Que en cumplimiento del Art. 40º de la Carta Orgánica Municipal, se ha elevado a este Honorable Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2015;

Que es necesario modificar parcialmente el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2015, por las razones particulares que la Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y sus miembros realizarán oportunamente en el momento del tratamiento en el Recinto de este proyecto;

Que estas modificaciones se realizan con el propósito de garantizar a los vecinos de la Ciudad de San Luis una ejecución razonable, eficiente y regular de los recursos y gastos públicos municipales.

POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA:

Art.1º: FIJAR en la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SIETE ($ 667.124.507,00.-), el total de las Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio 2015 con destino a la clasificación económica que se indica a continuación y que se detalla en las planillas anexas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

EROGACIONES CORRIENTES
$ 329.461.739,00.
EROGACIONES DE CAPITAL
$ 337.602.768,00.
APLICACIONES FINANCIERAS
$ 60.000,00.
TOTAL
$ 667.124.507,00.

Art.2º: Estimar la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SIETE ($ 667.124.507,00), el cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo precedente, de acuerdo con la distribución y el detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

CORRIENTES
$ 438.707.507,00
DE CAPITAL
$ 228.417.000,00
TOTAL
$ 667.124.507,00.

Art. 3º: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estimar el siguiente:

RESULTADO FINANCIERO:

EROGACIONES (Art. 1º)
$ 667.124.507,00
RECURSOS (Art2º)
$ 667.124.507,00
RESULTADO EQUILIBRADO

Art. 4º:Fijar en UN MIL QUINIENTOS DOS (1.502) el total de los cargos de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, distribuidos de la siguiente manera:

– TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS (366) cargos de planta permanente del Poder Ejecutivo Municipal, Tribunal de Faltas, Tribunal de Cuentas y Honorable Concejo Deliberante.
– SESENTA Y OCHO (68) cargos encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 57/75; –
– OCHENTA Y SIETE (87) cargos de autoridades superiores y personal de gabinete para el Poder Ejecutivo Municipal,
– VEINTE (20) cargos de autoridades superiores para el Honorable Concejo Deliberante,
– TRES (3) cargos de autoridades superiores para el Juzgado de Faltas Municipal,
– CUATRO (4) cargos de autoridades superiores para el Tribunal de Cuentas Municipal, y
– NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (954) cargos para la planta temporaria conforme a lo detallado en la planilla anexa denominada Planta de Cargos de la Administración Pública, la que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 5º: Fijar en las sumas que se indican, el Presupuesto de Erogaciones del Ente Desconcentrado – Centro de Disposición Final Municipal para el año 2015, estimándose los recursos destinados a financiarlos en las planillas anexas que forman parte de la presente Ordenanza.

ENTE DESCONCENTRADO EROGACIONES
CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL MUNICIPAL $ 480.000

Art. 6º: El Poder Ejecutivo Municipal podrá introducir ampliaciones sólo con efectivo incremento de recurso y previa certificación de ingresos en las cuentas.

Art. 7º: El Poder Ejecutivo Municipal podrá disponer las reestructuraciones y/o modificaciones que considere necesarias, incluyendo cambios de jurisdicción, finalidad, como así también toda reestructuración y/ o modificación en los Planes Analíticos de Obras y Servicios Públicos, siempre y cuando estas no superen el 5% del total del Presupuesto, quedando excluidos los fondos con afectación específica y que no signifiquen disminución de gasto de capital. Modificaciones que deben ser comunicadas al HCD en un plazo de 15 días, de producida la misma.

Art. 8º: El Poder Ejecutivo Municipal podrá realizar obras de infraestructura de desagües pluviales, debiendo elevar el proyecto al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento y resolución.

Art. 9º: Las erogaciones a atender con financiación y/o recursos afectados deberán ajustarse en cuanto a monto y oportunidad a los créditos asignados y a las cifras efectivamente percibidas.-

Art. 10º: Disponer que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis en materia presupuestaria y contable se regirá por las disposiciones contenidas en la Carta Orgánica Municipal, la Ley de Contabilidad y Administración Financiera de la Provincia de San Luis Nº VIII-0256-2004 (5.492) y sus modificatorias, y por su Decreto Reglamentario N° 2.863-MC-2004, y sus modificatorias, en lo que resulte pertinente.-

Art. 11º: Fijar el total de pesos trece millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos ($13.156.800,00) para la constitución de un Fondo Especial para el desarrollo de un Plan de Obras Públicas 2015. El Poder Ejecutivo Municipal deberá elevar al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis un Plan de Obras Públicas para la ejecución de las sumas constitutivas del Fondo Especial. El Plan de Obras Públicas deberá ser participativo y será sometido a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.-

Art. 12º: Regístrese, comuníquese, publíquese, archívese, etc.

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 27 de NOVIEMBRE de 2014.-

SONIA EDITH FLORES
ZULEMA RODRIGUEZ SAA
Secretaria Legislativa
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Honorable Concejo Deliberante

Presupuesto de Gasto y Cálculo de Recursos

Ejercicio Financiero 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO

DE RECURSOS EJERCICIO FINANCIERO 2015

Política Presupuestaria

INTRODUCCiÓN:

El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos hace referencia al proceso de formulación que se está llevando a cabo, sobre la base de cronograma de actividades fijado por la Secretaria de Hacienda e Ingresos Públicos, y se describen el contexto macroeconómico y los lineamientos generales de la política presupuestaria para el próximo ejercicio en cuanto a sus prioridades, la política de financiamiento, seguridad social, inversión pública y las relaciones fiscales con la Provincia, entre otros aspectos.

El Presupuesto presenta las siguientes características centrales: Manifiesta la prioridad asignada por la INTENDENCIA a la inversión en acciones en favor de la seguridad social; la educación; los servicios públicos; la salud pública; la promoción y asistencia social, la seguridad y el mantenimiento de un nivel significativo de inversión pública municipal, en particular de la infraestructura económico-social, viviendas, el desarrollo urbano y la modernización del casco céntrico de nuestra ciudad.
Como instrumento para la toma de decisiones, la programación de operaciones es el marco referencia que orienta la formulación del presupuesto del sector público, vinculado a su vez con la planificación, la integración de los insumos y el uso de las tecnologías productivas más apropiadas. Los tipos de operaciones son:
a).De Producción de Bienes y Servicios, mediante la utilización de recursos reales y financieros posibles de medir objetivamente sus productos finales en el caso de bienes físicos, y de realizar por una apreciación cualitativa en el caso de los segundos.
b). De Inversión, a través del aumento del acervo patrimonial del Estado Municipal, sea tanto una nueva inversión como aumento de la existente. En el ámbito público la rentabilidad no solo interesa desde el punto de vista económico sino también social.
c). De Regulación: el Estado se encuentra revestido de atribuciones destinadas a garantizar mediante reglas de juego preestablecidas, la convivencia social a través de la observación de los principios de igualdad de oportunidades y de iniciativa económica.
d). Financieras. Implican transferencias de recursos financieros destinados a aumentar la capacidad de demanda de diversas instituciones públicas o privadas.
En virtud de presentar el Proyecto del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2015, es que exponemos nuestra concepción, acerca del significado que esta herramienta esencial de gobierno nos permite continuar con la profundización de nuestras ideas y dar cumplimiento a los lineamientos planteados desde nuestra asunción como gobierno municipal.
El valor que siempre presenta un Proyecto de Presupuesto, cualquiera sea la Jurisdicción a la que nos refiramos, Nación, Provincia o Municipio, refleja un Plan de Gobierno, donde, en términos de una técnica establecida y normada, se traduce la voluntad política de la autoridad gobernante, en llevar a cabo las transformaciones necesarias para lo cual fue electo por la voluntad soberana de su Pueblo, el Intendente.
Nuestra concepción del Presupuesto Público es la eficacia en la obtención de los recursos y la eficiencia en la ejecución del gasto, pero orientando nuestras políticas y recursos primordialmente hacia los que menos tienen, privilegiando el acceso pleno a los derechos y a los servicios públicos municipales.
La economía social, en la cual se cimenta nuestra construcción ideológica, se sustenta en el modelo que cambio la forma de hacer política y de administrar el Estado en la Argentina, en los últimos diez años, por lo que nuestro Proyecto de Presupuesto Municipal no es sino el reflejo acabado de ese profundo cambio de paradigmas, continuando en el tiempo las transformaciones necesarias para generar los cambios necesarios para pensar una nueva Argentina.
En nuestra idea política, la eficacia, la eficiencia, y sus resultados, no son valores menores, despojados de todo contexto político, social o cultural. Se puede ser ambas cosas en la elaboración y posterior ejecución de un Presupuesto, pero ante todo y como lo sostuvimos en el presupuesto anterior, debemos ser justos, equitativos y solidarios tanto en las políticas tributarias y contributivas que fijemos, así como en las asignaciones destinadas a la inversión social, o a las obras y los servicios públicos que demanden nuestros vecinos y que la resolución de los hechos confirma nuestra gestión. Y es por ello que por segundo año consecutivo los vecinos de todos los barrios de San Luis votaron el presupuesto participativo, en el cual ellos mismos de manera democrática y transparente eligieron las obras y mejoras que quieren para sus barrios, lo que constituye un hito histórico de la participación ciudadana en la cosa pública.
Ponemos énfasis en los principios que sostienen nuestros valores, por lo que ésta Administración actúa bajo los siguientes preceptos:
1.- Toda erogación que implique una asignación de recursos con un objetivo social, esto es que ubique a la mujer y al hombre en su integridad como sujetos de derecho de las políticas del Estado, en este caso Municipal, no es considerada como un gasto sino una inversión para su desarrollo, promoción y realización en Comunidad.
2.- Por ello este Proyecto, al igual que los anteriores, incorpora como políticas municipales de esta gestión y de ahora en adelante, inversiones en áreas tales como salud, educación, viviendas sociales, economía social, atención a las diversidades y diversas expresiones de la cultura popular, como desafío de un cambio de época en las políticas públicas. Pero este año se incorporan también otras materias sustanciales, como es el caso de la promoción turística de nuestra ciudad. Asimismo se ha dispuesto una fuerte asignación de recursos a una materia que es la principal preocupación del habitante de nuestra ciudad, que es la seguridad ciudadana. En este sentido el municipio se involucrará fuertemente en esta área de competencia originaria provincial pero que debido a la gravedad de la situación necesita del aporte de todos los estamentos de la comunidad.
3.- Así mismo, la gradual y sostenida recuperación del poder adquisitivo del salario del trabajador municipal, la equiparación de sus asignaciones familiares a las escalas de mayores ingresos vigentes, así como la negociación permanente con los trabajadores por mejores condiciones laborales, son decisiones que no sólo deben ser analizadas desde la óptica neoliberal del gasto en Personal, sino como las justas reivindicaciones que alienta la doctrina política que sostiene esta Administración.
Según éstas consideraciones nos introducimos al análisis del contenido del presente Proyecto que ponemos a vuestra consideración.

FUNDAMENTOS:
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 32 al 40 de la Carta Orgánica Municipal se confecciona el Proyecto de Ordenanza de cálculos de Recursos y Gastos para el año 2015.-

OBJETIVOS Y PRIORIDADES:

Cuando la perspectiva de mediano plazo va ganando espacio en la agenda pública, se puede mejorar la calidad de las respuestas del gobierno municipal a los problemas que se enfrenten.
El proceso de formulación presupuestaria contó con la participación de las Jurisdicciones y Entidades integrantes de la Administración Municipal. Se trata de proyecciones en las que se supone que las tendencias acompañan a las actuales políticas en ejecución y que no se verifican grandes cambios con relación a la situación presente
El Presupuesto 2015, que se remite, es de naturaleza informativa y su mensaje y contenido presentan las características de un documento relativamente sintético, sin perjuicio de desagregarse las proyecciones de la Administración Municipal hasta los programas y categorías equivalentes, sus fuentes de financiamiento y sus metas.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Intendente Municipal de la Ciudad de San Luis
Dr. Enrique Ariel Ponce

Secretaríade Hacienda e Ingresos Públicos
C.P.N. Esteban Andrés Pringles

Colaboradores

Dr. Luís A. Macagno Fernández
Sr. Edgar Sergio Magallanes
Dr. Carlos Omar Vilche
Ing. Mario Héctor Terre
Dr. Federico Javier Cacace
Lic. Mario Rosario Hipólito
Prof. Nora Esther Videla
Dr. Raúl Emilio Ruffa
Ing. Ramón Luís Zarrabeitia
Sra. María José Domínguez
Arq. Enrique Javier Picco
Prof. Mauricio Sosa
Lic. Francisco Javier Petrino
Sr. Edgar Alberto Medina
Dr. Daniel Dominguez
Ing. Héctor Ramón Funes
Sr. Jorge Daniel Sosa
Sr. Juan Leonardo Aranda
Prof./Lic. Edgar Osvaldo Devia Quiroga
Ing. Juan Levraux
Sr Santiago Andrés Velásquez
Med. Vet. Raul Martinez
CPN Erika Ivana Méndez
Sr. José Bressano
Sra. Norma Beatriz Crespo
Arq. Luís Ignacio Cervera
Sr, Mariano Martín Ferreira
Arq. Ricardo Menéndez Beneitone
Dra. Elvecia del Carmen Gatica
Sr. Ariel Edgar Alcaraz
Dra. Myriam Nora Ortiz Ponce
Arq. Juan Mario Zalazar
Sra. Daniela Serrano
Sr. Lito Celestino Muñoz
Sr. Antonio Alberto Aguilera
PN. Alejandra Pina Más
Dr. Gustavo Marcelo Adaro
CPN Ana Mariela Mortenssen
Sr. Claudio Guillermo Limbrici
Sr. Gilberto Aldo Miranda
Sr. Jacinto García
Mg. Santiago Díaz
Esc. Fernando Cangiano Gargiulo
Dr. Ricardo Juan Andre Bazla
CPN. José Sebastián Páez Segala
Sr. José Roberto Espinoza
Sr. Hugo Daniel Saavedra
Dr. Juan Cristóbal Sánchez
Sra. Carla Valeria Ramón Collado
Arq. Claudia Ponce
Lic. María Laura Pérez
Sr. José Antonio Pereira
Lic. Ana María Garraza
CPN Mario Antonio Mauro Aberastain
Prof. Alejandro Davis Friedemann
Lic. Raúl Alfredo Loyola
Ing. Héctor Joaquín Filipello
Dr. Carlos Alberto Puw
Centro de Disposición Final
Transpuntano SAPEM

Índice General

Anexos

Proyecto de Presupuesto 2015

Anexo I:

Anexo II:

Erogaciones por Naturaleza Económica

Anexo III:

Erogaciones: Por naturaleza Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones por Naturaleza Económica y por Objeto del Gasto
Incisos
Monto
1 – Personal
210.623.564,00
2 – Bienes de Consumo
77.605.595,00
3 – Servicios No Personales
80.846.200,00
4 – Bienes de Uso
266.698.148,00
5 – Transferencias
30.811.000,00
6 – Activos Financieros
60.000,00
9 – Gastos Figurativos
480.000,00
Total Presupuesto 2015
667.124.507,00

Anexo IV: Erogaciones: Por Finalidad/ Función

Clasificación por Finalidad y/o Función
Pesos
1- Adminitstración Gubernamental
260.478.477,00
1- Legislativa
25.149.618,00
3- Dirección Superior Ejecutiva
206.422.202,00
5- Relaciones Interiores
91.995,00
6- Administración Fiscal
1.170.310,00
7- Control de la Gestió Pública y Estadisticas Basicas
27.506.352,00
8- Información y Estadísticas Básicas
138.000,00
2- Servicios de Seguridad
1.435.000,00
1-Seguridad Interior
1.435.000,00
3- Servicios Sociales
380.563.474,00
1- Salud
1.537.600,00
2- Promoción y Asistencia Social
1.021.804,00
3- Seguridad Social
17.816.000,00
4- Educación y Cultura
17.387.190,00
6- Trabajo
5.474.230,00
7- Vivienda
161.223.400,00
8- Agua Potable y Alcantarillado
67.704.650,00
9- Urbanismo
108.398.600,00
4- Servicios Económicos
23.723.720,00
2- Comunicaciones
1.677.100,00
3- Transporte
2.496.400,00
4- Ecología y Medio Ambiente
17.086.320,00
6- Industria
50.900,00
7- Comercio, Turismo y Otros Servicios
2.413.000,00
5- Deuda Pública
923.836,00
2- Sentencias Judiciales
923.836,00
TOTAL PRESUPUESTO
667.124.507,00

Anexo V:

Fuentes de Financiamiento
Clasificación de Recursos por Rubros

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PRESUPUESTO 2015
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR RUBROS DEL RECURSO

Presupuesto 2015

TOTAL PRESUPUESTO
667.124.507,00
RECURSOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
438.707.507,00

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
309.825.500,00
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS
309.825.500,00

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
127.362.007,00

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES
46.996.707,00
ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA
28.452.352,00
SERVICIOS SANITARIOS
8.691.785,00
AGUA POR MEDIDOR
8.856.325,00
SERVCIOS PUBLICOS CONEXIONES
525.362,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
385.260,00
OTROS – CONTRIB. QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES
85.623,00
CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
32.346.014,00
TASA COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
3.520.362,00
CANON COMERCIAL
20.452.352,00
HABILITACION DE COMERCIO E INDUSTRIA
490.250,00
HABILITACION TRANSPORTE SEMIPUBLICO TAXIS Y REMISES
989.525,00
LICENCIA DE CONDUCIR
4.250.352,00
TASA DE DESINFECCION Y CONTROL TECNICO SEMIPUBLICOS, TAXIS
652.335,00
TASA DE DESINFECCION Y CONTROL TECNICO SEMIPUBLICOS, TRANSPORTE ESCOLAR
35.202,00
SELLADOS VARIOS COMERCIO
450.120,00
OTROS – CONTRIB QUE INCIDE SOBRE LA ACTIV. COMERCIAL, IND Y DE SERVICIO
511.244,00
CERTIFICADOS DE DESINFECCIÓN
225.352,00
TARJETAS DE MATAFUEGOS
185.062,00
MULTAS COMERCIO
124.235,00
MULTAS – OTRAS
459.623,00
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION DE ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO
1.936.674,00
OCUPACION Y USO DE VIA PUBLICA
311.251,00
OCUPACION Y USO DE ESPACIO AÉREO
1.625.423,00
DERECHOS DE INSPECCIÓN VETERINARIA Y DE CONTROL HIGIÉNICO DE PRODUCTOS QUE SE INTRODUZCAN EN EL MUNICIPIO
15.970.887,00
CASILLA SANITARIA
14.253.250,00
SEGURIDAD E HIGIENE
206.752,00
LABORATORIO
452.623,00
LIBRETA SANITARIA
1.058.262,00
INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL
25.652,00
INSPECCION VETERINARIA
25.652,00
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS FERIAS Y REMATES
582.335,00
POR CADA ANIMAL INGRESADO A LA FERIA
582.335,00
CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
3.538.066,00
APROBACION DE PLANOS
854.752,00
INSPECCION DE OBRAS
1.124.520,00
SERVICIOS ANEXOS A OBRAS
35.208,00
MULTAS CONSTRUCCION DE OBRAS
1.523.586,00
CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
852.362,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
852.362,00
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS
1.158.107,00
DERECHOS DE CEMENTERIO
387.526,00
TASA DE CEMENTERIO
752.325,00
CONSTRUCCION DE NICHOS
18.256,00
RENTAS DIVERSAS
23.955.203,00
RED AGUA Y CLOACAS
7.582,00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO
2.875.158,00
PLATAFORMA TERMINAL DE OMNIBUS
12.525,00
LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS
15.235,00
ESPECTACULOS PUBLICOS
165.245,00
MULTAS TRANSITO
1.258.693,00
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS MEJORAS
524.158,00
CUOTA VIVIENDAS
4.500.000,00
CONTRIBUCION EDESAL
14.596.607,00
OTROS INGRESOS
0,00
RECUPERO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012
0,00

1.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.520.000,00
INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS
1.520.000,00

1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00

RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO
0,00

1.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00
DEL SECTOR PRIVADO
0,00
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,00
PRIMAS POR COBERTURA SEG. DE AMPARO FAMILIAR
0,00
RENTAS DVERSAS
0,00
RECUPERO DE PRESTAMO DE CORTO PLAZO
0,00
2.2.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
DEL SECTOR PRIVADO
0,00
DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
0,00
DARSENA DE ESTACIONAMIENTO
0,00

RECURSOS DE JURISDICCION NACIONAL
228.417.000,00

1.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00
1.4.2.0. DE ADMINISTRACION NACIONAL
0,00
1.4.2.1 DE ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL
0,00
2.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
228.417.000,00
2.2.2.0 DE ADMINISTRACION NACIONAL
228.417.000,00
2.2.2.1 DE ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL
228.417.000,00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO
29.952.000,00
FUENTE DE FINANCIACIÓN NACIONAL

ARGENTINA TRABAJA
5.300.000,00
JUEGOS EVITA
4.165.000,00
PLANTA EFLUENTE DE TRATAMIENTO CLOACALES
36.000.000,00
TRANSFERENCIA PARA VIVIENDAS
153.000.000,00

RECURSOS DE JURISDICCION PROVINCIAL
0,00

1.4.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00
2.2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
2.2.5.0 DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES
0,00
2.2.5.1 DE GOBIERNOS PROVINCIALES
0,00
FDO FED. SOLIDARIO REMANENTE 2010
0,00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES REMANENTE 2010
0,00
APORTES TESORO PROVINCIAL
0,00

FUENTES FINANCIERAS
0,00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
DISMINUCION DE CAJA Y BANCO
0,00
FONDOS NACIONALES REMANENTE EJERCICIO 2013
0,00
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO
0,00
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO
0,00
TOTAL
667.124.507,00

Anexo VI:

Fuentes de Financiamiento
Clasificación Económica de Recursos

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PRESUPUESTO 2015
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL RECURSO

Presupuesto 2015

TOTAL PRESUPUESTO
667.124.507,00
1. Ingresos Corrientes
438.707.507,00

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
309.825.500,00
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS
309.825.500,00

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
127.362.007,00

1.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.520.000,00
INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS
1.520.000,00

1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00

1.4.1.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
0,00
DEL SECTOR PRIVADO
0,00
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,00
PRIMAS POR COBERTURA SEG. DE AMPARO FAMILIAR
0,00
RENTAS DVERSAS
0,00
RECUPERO DE PRESTAMO DE CORTO PLAZO
0,00

1.4.2.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL
0,00
DE ADMINISTRACION NACIONAL
0,00
DE ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL
0,00

1.4.5.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS PROVINCIAL Y MUNICIPALES
0,00

2. Ingresos de Capital
228.417.000,00

2.2.1.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO
0,00
DEL SECTOR PRIVADO
0,00
DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
0,00
DARSENA DE ESTACIONAMIENTO
0,00

2.2.2.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL
228.417.000,00
2.2.2.0 DE ADMINISTRACION NACIONAL
228.417.000,00
2.2.2.1 DE ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL
228.417.000,00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO
29.952.000,00
3. FUENTE DE FINANCIACIÓN NACIONAL

ARGENTINA TRABAJA
5.300.000,00
JUEGOS EVITA
4.165.000,00
PLANTA EFLUENTE DE TRATAMIENTO CLOACALES
36.000.000,00
TRANSFERENCIA PARA VIVIENDAS
153.000.000,00
2.2.5.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES
0,00
2.2.5.0 DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES
0,00
2.2.5.1 DE GOBIERNOS PROVINCIALES
0,00
FDO FED. SOLIDARIO REMANENTE 2010
0,00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES REMANENTE 2010
0,00
APORTES TESORO PROVINCIAL
0,00

FUENTES FINANCIERAS
0,00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
DISMINUCION DE CAJA Y BANCO
0
FONDOS NACIONALES REMANENTE EJERCICIO 2014
0
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO
0,00
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO
0
TOTAL
667.124.507,00

Anexo VII:

Fuentes de Financiamiento por Naturaleza Económica

Anexo VIII

Fuente de Financiamiento por su Procedencia

Recursos Propios
128.882.007,00
Recursos Coparticipables
309.825.500,00
Recursos Nacionales
228.417.000,00
Recursos Provinciales
0,00
Total
667.124.507,00

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°6

Cuadro de Recursos Humanos Totales por Jurisdicción, Situación y Categoría
Todas las Jurisdicciones
Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°6

Cuadro de Recursos Humanos Totales
Todas las Jurisdicciones
Proyecto de Presupuesto 2015

Presupuesto 2015

Cantidad
Cargos

AUTORIDADES SUPERIORES

114
1502
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

NIVEL
Cantidad

Presidente
2
1

Concejales
3
13

Secr. Administrativo /Secr. Legislativo/Asesor
5
3

Pro-Secr. Administrativo/Pro-Secr. Legislativo/Asesor
6
3

AUTORIDADES SUPERIORES MUNICIPALES

NIVEL
Cantidad

Intendente Municipal
1
1

Jefe de Gabinete
3
1

Secretarios/Directores Ejecutivos
3
7

Sub. Secretarios
4
8

Asesor Letrado
4
1

Contador General
4
1

Directores
5
40

Asesor «A»
5
5

Subcontador
5
1

Gerente CDF
5
1

Escribano Municipal
5
1

Tesorero
5
1

Asesores «B» – Coordinadores
6
11

Secretarios Privados
7
8

Tribunal de Faltas Municipal

NIVEL
Cantidad

Juez de Faltas
3
1

Secretario de Juzgado
5
2

Tribunal Adm. de Cuentas Municipal

NIVEL
Cantidad

Miembros del Tribunal de Cuentas Municipal
3
3

Contador Fiscal General
5
1

PERSONAL PLANTA PERMANENTE

366

Honorable Concejo Deliberante

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Poder Ejecutivo Municipal Planta Permanente

324

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

110

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Categoría 7

Tribunal de Faltas Planta Permanente

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Categoría 7

Tribunal Administrativo de Cuentas Municipal Plta Permanente
2

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Categoría 7

PERSONAL TEMPORARIO

827

Honorable Concejo Deliberante (Temporario)

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Categoría 7

Poder Ejecutivo Municipal (Temporario)

702

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Categoría 7

572

Tribunal Administrativo de Cuentas Municipal Temporario
5

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Categoría 7

Tribunal de Faltas Temporario

Categoría 24

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Categoría 7

Personal SUMA FIJAS

127

Total SER.BA

Personal SER.BA

Contratado SER.BA

Código: Se corresponde con la Estructura Programática de la Jurisdicción.
Administración: 1- cuando se trate de Obras realizadas por Administración; -2 cuando son realizadas por administración indirecta o de terceros
Carácter: 0- si se trata de un Proyecto u Obra nuevo o uno; 1- si ya está en ejecución
Fuente de Financiamiento: 01 = Recursos Propios; Fuente de Financ. 02 = Fondo Federal Solidario; Fuente de Financ. 03 = Fondos Nacionales

Estructura Orgánica del Presupuesto 2015
Estructura Orgánica de la Intendencia Municipal
Jur.
Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
1.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Intendencia Municipal
1.387.104,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Intendencia Municipal
1.387.104,00
1.10.16.0.0.0
Atenciones Sociales
770.000,00

Total Atenciones Sociales
770.000,00

Total Intendencia Municipal
2.157.104,00

Estructura Orgánica del Honorable Concejo Deliberante

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
2.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central del Honorable Concejo Deliberante
24.314.618,00

Total Coordinación y Gestión del Honorable Concejo Deliberante
24.314.618,00
2.10.16.0.0.0
Programa Labor Legislativa
265.000,00

Total Programa Labor Legislativa
265.000,00
2.10.17.0.0.0
Programa Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
570.000,00

Total Programa Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
570.000,00

Total Honorable Concejo Deliberante
25.149.618,00

Estructura Orgánica de la Jefatura de Gabinete

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
3.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Jefatura de Gabinete
25.747.238,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Jefatura de Gabinete
25.747.238,00
3.11.2.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Gestión Pública y Desarrollo Sustentables
41.750,00

Total Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Gestión Pública y Desarrollo Sustentables
41.750,00
3.12.16.0.0.0
Coordinación y Gestión del Programa Administración de Recursos Humanos
483.000,00

Total Coordinación y Gestión del Programa Administración de Recursos Humanos
483.000,00
3.12.17.0.0.0
Programa de Consultoría y auditoria Medica Municipal
25.000,00

Total Programa de Consultoría y Auditoria Medica Municipal
25.000,00
3.13.18.0.0.0
Programa de Gestión de Compras
121.894,00

Total Programa de Gestión de Compras
121.894,00
3.14.19.0.0.0
Programa Modernización de la Gestión Municipal
302.600,00

Total Programa Modernización de la Gestión Municipal
302.600,00
3.16.21.0.0.0
Programa de Prensa y Comunicación Institucional
995.900,00

Total Programa de Prensa y Comunicación Institucional
995.900,00
3.17.22.0.0.0
Programa de Promoción del Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
50.900,00

Total Programa de Promoción del Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
50.900,00

Total Jefatura de Gabinete
27.768.282,00

Estructura Orgánica de la Secretaría de Legal y Técnica

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
4.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Legal y Técnica
2.067.050,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Legal y Técnica
2.067.050,00
4.11.2.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Dirección Técnico – Legal
16.260,00

Total Coordinación y Gestión de la Dirección Técnico – Legal
16.260,00

Total Secretaría de Legal y Técnica
2.083.310,00

Estructura Orgánica de la Secretaría de Gobierno y Turismo

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
5.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno y Turismo
13.987.728,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno y Turismo
13.987.728,00
5.10.16.0.0.0
Programa Seguridad Institucional
1.320.000,00

Total Programa Seguridad Institucional
1.320.000,00
5.11.2.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Asesoría Letrada
170.100,00

Total Programa Coordinación y Gestión de la Asesoría Letrada
170.100,00
5.12.17.0.0.0
Programa de Gestión Administrativa
414.330,00

Total Programa de Gestión Administrativa
414.330,00
5.13.18.0.0.0
Programa de Fortalecimiento de Relaciones Institucionales
36.075,00

Total Programa de Fortalecimiento de Relaciones Institucionales
36.075,00
5.14.19.0.0.0
Programa para la Participación Ciudadana y Acciones Comunitarias
33.350,00

Total Programa para la Participación Ciudadana y Acciones Comunitarias
33.350,00
5.15.20.0.0.0
Programa Registro Civil Municipal
138.000,00

Total Programa Registro Civil Municipal
138.000,00
5.16.21.0.0.0
Programa Muni-Turismo
2.413.000,00

Total Programa Muni-Turismo
2.413.000,00
5.17.22.0.0.0
Programa de informatización y Sistemas
681.200,00

Total Programa de informatización y Sistemas
681.200,00
5.18.23.0.0.0
Programa Legalización de Actos Administrativos
34.250,00

Total Programa Legalización de Actos Administrativos
34.250,00
5.19.3.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Gobierno y Juventud
50.300,00

Total Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Gobierno y Juventud
50.300,00
5.19.24.0.0.0
Programa Gobierno y Juventud
79.200,00

Total Programa Gobierno y Juventud
79.200,00
5.20.4.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Promoción Barrial, La Mujer y La Familia
22.570,00

Total Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Promoción Barrial, La Mujer y La Familia
22.570,00

Total Secretaría de Gobierno y Turismo
19.380.103,00

Estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, Salud, Deporte, Cultura y Educación

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
6.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Desarrollo Social, Salud, Deporte, Cultura y Educación
11.676.442,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Desarrollo Social, Salud, Deporte, Cultura y Educación
11.676.442,00
6.10.16.0.0.0
Programa de Incentivos Económicos para Servicios Sociales y Comedores
17.816.000,00

Total Programa de Incentivos Económicos para Servicios Sociales y Comedores
17.816.000,00
6.11.2.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Políticas Sociales
641.800,00

Total Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Políticas Sociales
641.800,00
6.11.17.0.0.0
Programa de Argentina Trabaja
5.300.000,00

Total Programa de Argentina Trabaja
5.300.000,00
6.12.19.0.0.0
Programa de Fortalecimiento Social
174.230,00

Total Programa de Fortalecimiento Social
174.230,00
6.13.20.0.0.0
Programa de Defensa, Promoción y Protección de Derechos Humanos
102.500,00

Total Programa de Defensa, Promoción y Protección de Derechos Humanos
102.500,00
6.15.22.0.0.0
Programa Educación y Capacitación
9.488.500,00

Total Programa Educación y Capacitación
9.488.500,00
6.16.3.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Políticas Socio – Sanitarias
111.085,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Subsecretaría de Políticas Socio – Sanitarias
111.085,00
6.17.24.0.0.0
Programa de Atención Primaria de la Salud
1.537.600,00

Total Programa de Atención Primaria de la Salud
1.537.600,00
6.18.25.0.0.0
Programa de Deporte Municipal
5.086.250,00

Total Programa de Deporte Municipal
5.086.250,00
6.19.26.0.0.0
Programa de Abordaje Integral Territorial y C.I.C´S
70.104,00

Total Programa de Abordaje Integral Territorial y C.I.C´S
70.104,00
6.20.27.0.0.0
Programa de Arte y Cultura
2.812.440,00

Total Programa de Arte y Cultura
2.812.440,00

Total Secretaría de Desarrollo Social, Salud, Deporte, Cultura y Educación
54.816.951,00

Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Control Comunal

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
7.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Control Comunal
28.990.241,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Control Comunal
28.990.241,00
7.10.16.0.0.0
Programa Fiscalización y Control
45.000,00

Total Programa Fiscalización y Control
45.000,00
7.11.17.0.0.0
Programa Habilitaciones y Permisos
173.980,00

Total Programa Habilitaciones y Permisos
173.980,00
7.12.18.0.0.0
Programa de Medio Ambiente
150.600,00

Total Programa de Medio Ambiente
150.600,00
7.13.19.0.0.0
Programa de Bromatología
99.800,00

Total Programa de Bromatología
99.800,00
7.14.20.0.0.0
Programa de Obras Privadas, Catastro e Inspección de Obras
45.200,00

Total Programa de Obras Privadas, Catastro e Inspección de Obras
45.200,00
7.15.21.0.0.0
Programa de Transporte Municipal
561.000,00

Total Programa de Transporte Municipal
561.000,00
7.16.22.0.0.0
Programa de Tránsito, Seguridad y Vía Pública
1.656.000,00

Total Programa de Tránsito, Seguridad y Vía Pública
1.656.000,00
7.16.23.0.0.0
Programa de Ordenamiento Vehicular
279.400,00

Total Programa de Ordenamiento Vehicular
279.400,00
7.17.24.0.0.0
Programa de Defensa Civil
115.000,00

Total Programa de Defensa Civil
115.000,00

Total Secretaría de Seguridad Ciudadana y Control Comunal
32.116.221,00

Estructura Orgánica de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
8.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano
26.389.930,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano
26.389.930,00
8.10.16.0.0.0
Programa del Plan Estratégico Municipal
17.931.000,00

Total Programa del Plan Estratégico Municipal
17.931.000,00
8.11.2.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano
404.400,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Subsecretaría de Planeamiento y desarrollo Urbano
404.400,00
8.12.17.0.0.0
Programa de Vivienda Municipal
161.157.400,00

Total Programa de Vivienda Municipal
161.157.400,00
8.13.18.0.0.0
Programa Política Habitacional
66.000,00

Total Programa Política Habitacional
66.000,00
8.14.19.0.0.0
Programa Proyectación Histórico Ambiental
152.500,00

Total Programa Proyectación Histórico Ambiental
152.500,00
8.15.20.0.0.0
Programa de Obras Públicas
41.565.250,00

Total Programa de Obras Públicas
41.565.250,00
8.16.21.0.0.0
Programa de Pavimentación
18.964.000,00

Total Programa de Pavimentación
18.964.000,00
8.16.22.0.0.0
Programa de Mantenimiento Vial
7.084.000,00

Total Programa de Mantenimiento Vial
7.084.000,00

Total Secretaría de Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano
273.714.480,00

Estructura Orgánica de la Secretaría de Servicios Públicos

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
9.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Servicios Públicos
75.590.598,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Servicios Públicos
75.590.598,00
9.11.2.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Servicios Públicos
25.000,00

Total Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Servicios Públicos
25.000,00
9.12.16.0.0.0
Programa de Alumbrado Público y Semaforización
7.618.350,00

Total Programa de Alumbrado Público y Semaforización
7.618.350,00
9.13.17.0.0.0
Programa de recolección de Residuos
7.958.000,00

Total Programa de recolección de Residuos
7.958.000,00
9.14.18.0.0.0
Programa de Espacios Verdes Municipales
16.935.720,00

Total Programa de Espacios Verdes Municipales
16.935.720,00
9.14.19.0.0.0
Programa de Barrido y Limpieza de Calles
5.514.000,00

Total Programa de Barrido y Limpieza de Calles
5.514.000,00
9.15.20.0.0.0
Programa Atención Veterinaria – Zoonosis
807.000,00

Total Programa Atención Veterinaria – Zoonosis
807.000,00
9.16.21.0.0.0
Programa Mantenimiento y Construcción de Nichos
179.500,00

Total Programa Mantenimiento y Construcción de Nichos
179.500,00
9.17.3.0.0.0
Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Servicios Básicos Ser.Ba.
504.545,00

Total Coordinación y Gestión de la Subsecretaría de Servicios Básicos Ser.Ba.
504.545,00
9.18.22.0.0.0
Programa de Red de Agua
22.987.292,00

Total Programa de Red de Agua
22.987.292,00
9.19.23.0.0.0
Programa de Red de Cloacas
44.717.358,00

Total Programa de Red de Cloacas
44.717.358,00

Total Secretaría de Servicios Públicos
182.837.363,00

Estructura Orgánica de la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
10.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos
11.463.077,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos
11.463.077,00
10.11.17.0.0.0
Programa de Administración y Gestión de Recursos Tributarios
401.330,00

Total Programa de Administración y Gestión de Recursos Tributarios
401.330,00
10.12.18.0.0.0
Programa de Administración Financiera Municipal
24.575.800,00

Total Programa de Administración Financiera Municipal
24.575.800,00

Total Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos
36.440.207,00

Estructura Orgánica del Tribunal de Faltas Municipal

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
11.10.16.0.0.0
Programa Justicia de Faltas Municipal
6.378.374,00

Total Programa Justicia de Faltas Municipal
6.378.374,00

Total Tribunal de Faltas Municipal
6.378.374,00

Estructura Orgánica del Tribunal de Cuentas Municipal

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
12.10.16.0.0.0
Programa Control Externo Financiero Patrimonial
2.808.658,00

Total Programa Control Externo Financiero Patrimonial
2.808.658,00

Total Tribunal de Cuentas Municipal
2.808.658,00

Estructura Orgánica de Obligaciones a Cargo del Tesoro

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
91.10.1.0.0.0
Actividad Impuestos Provinciales
550.000,00

Total Actividad Impuestos Provinciales
550.000,00
91.10.2.0.0.0
Actividad Juicios a Pagar
923.836,00

Total Actividad Juicios a Pagar
923.836,00

Total Obligaciones a Cargo del Tesoro
1.473.836,00

Jurisdicción 01:

Intendencia Municipal

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°6

Cuadro de Recursos Humanos
Jurisdicción: 01 – Intendencia Municipal
Unidad Ejecutora: 01 – Intendencia Municipal

Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°3

Estructura Programática de la Jurisdicción
Jurisdicción: 01 – Intendencia Municipal
Unidad Ejecutora: 10 – Intendencia Municipal

Proyecto de Presupuesto 2015

Estructura Orgánica de la Intendencia Municipal

Jur
Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
1.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central de la Intendencia Municipal
1.387.104,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Intendencia Municipal
1.387.104,00
1.10.16.0.0.0
Atenciones Sociales
770.000,00

Total Atenciones Sociales
770.000,00

Total Intendencia Municipal
2.157.104,00

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°4

Descripción del Programa
Jurisdicción: 01- Intendencia Municipal
Unidad Ejecutora: 10 – Intendencia Municipal
Programa: 16 – Atenciones Sociales

Proyecto de Presupuesto 2015

El principal objetivo del programa de Atenciones Sociales es acompañar las necesidades de la comunidad, ya sean estas individuales o grupales, para garantizar el apoyo en situaciones de necesidad.

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°5

Metas por Programas
Jurisdicción: 01 – Intendencia Municipal
Unidad Ejecutora: 10 – Intendencia Municipal
Programa: 16 – Atenciones Sociales

Proyecto de Presupuesto 2015

Programa

Meta

Unidad de Medida: Denominación
Programado 2015

Estimación 2014

16
Atenciones Sociales
Porcentaje de atenciones otorgadas
100%
100%

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°7

Programación anual de Compras de Bienes y Servicios, por Categoría Programática
Jurisdicción: 01 – Intendencia Municipal
Unidad Ejecutora: 10 – Intendencia Municipal
Actividad Central: 01 – Coordinación y Gestión Central de la Intendencia Municipal

Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis

Formulario N°7

Programación anual de Compras de Bienes y Servicios, por Categoría Programática

Jurisdicción: 01 – Intendencia Municipal

Unidad Ejecutora: 10 – Intendencia Municipal

Programa: 16 – Atenciones Sociales

Actividad Específica: 01 Atención de Situaciones Especiales

Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis

Formulario N°7

Programación anual de Compras de Bienes y Servicios, por Categoría Programática

Jurisdicción: 01 – Intendencia Municipal

Unidad Ejecutora: 10 – Intendencia Municipal

Programa: 16 Atenciones Sociales

Actividad Especifica: 02 – Fortalecimiento de Organizaciones Intermedias

Proyecto de Presupuesto 2015

Honorable Concejo Deliberante

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°1

Política Presupuestaria de la Jurisdicción
Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante
Unidad Ejecutora: 10 – Honorable Concejo Deliberante

Proyecto de Presupuesto 2015

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis es la institución que ejerce en forma independiente uno de los tres Poderes que gobiernan la Municipalidad de San Luis, cuyos deberes y atribuciones se encuentran establecidos en la Carta Orgánica Municipal y normados por su Reglamento Interno (Resolución Nº 171-HCD-91).
Dentro de la competencia de los municipios, es el Honorable Concejo Deliberante la Institución que cumple una tarea jurídica especialmente dedicada al encuadramiento de todo lo inherente a las actividades desarrolladas dentro del ámbito de la Ciudad y/o todo aquello que sea necesidad de los vecinos.
A medida que se presentan proyectos, ideas, inquietudes, necesidad de información, comunicación, etc. Los que son aportados por los Señores Concejales, por el Poder Ejecutivo Municipal, por vecinos y por organizaciones varias, los mismos son tratados según el Reglamento resultando en las Ordenanzas que rigen la convivencia de nuestra ciudad, Declaraciones, Resoluciones, Comunicaciones entre Poderes, etc.
Con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a sus funciones, es preciso que el HCD dirija sus esfuerzos para dar respuestas efectivas y concretas a los vecinos de la Ciudad al solo efecto de la consolidación de las estructuras legislativas y administrativas de la institución. Es en estos fundamentos que se realiza la confección del Presupuesto 2015, con inversiones que se destinan a seguir mejorando el edificio, los mobiliarios, procedimientos legislativos y administrativos, capacitación del personal, sistematización de la labor parlamentaria, entre otras.
Este presupuesto se realiza con la sola pretensión de dar respuesta a las inquietudes de los vecinos incluyendo en la participación ciudadana todas las actividades tendientes a fomentar relaciones socioculturales entre los habitantes de la Ciudad tales como actividades culturales, artísticas, educativas, etc. Con el fin de lograr mejoras en la calidad de vida. Estas inversiones deben ser acompañadas con el marco de la legislación correspondiente para lograr la trascendencia necesaria que las políticas de Estado requieren para ser efectivas.
Como en todos los períodos Legislativos, durante el Período 2014, en sus 36 sesiones, se pudo desarrollar plenamente la acción legislativa, cada proyecto presentado al HCD fue tratado en sus comisiones correspondientes a la temática en cuestión y posteriormente llevados al Recinto de Sesiones, donde luego de su merecido debate se fueron plasmando en Ordenanzas, Homenajes, Declaraciones y Resoluciones.
Se llevaron a cabo acciones para acercar la Institución a los vecinos, entre ellas homenajes a mujeres sanluiseñas, a escritores puntanos, a artistas locales, todos ellos de reconocida trayectoria en el medio. Se conmemoraron fechas patrias con la participación de establecimientos educativos de la ciudad, tales como el día de la bandera entre otras. Especial empeño se puso en los festejos por el aniversario de la fundación de San Luis bajo el lema “Yo soy Puntano”, con el desfile de jardines de infantes, pintorcitos puntanos, encuentro de bandas, certamen de pinturas que ya va por su sexto año y conferencias referidas al tema. Se realizó la segunda “correcaminata por una vida más saludable” conjuntamente con el ministerio de Salud de la Provincia, con la participación de más de 300 personas. El Proyecto “Visitemos el Concejo” llevado a cabo por estudiantes que cursan el sexto año secundario, conto con una importante participación de distintos colegios de la Ciudad de San Luis, que visitaron el Recinto donde interactuaron con los Sres. Concejales y plantearon temas de su interés. En el mes de octubre apoyando la campaña de prevención del cáncer de mama se realizó una suelta de globos en plaza Pringles con la participación de entidades sin fines de lucro que luchan por esta enfermedad y con el acompañamiento de los vecinos de la ciudad. Estos eventos se repetirán en el año 2015.
También se llega a la comunidad en general apoyando las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas, científicas y sociales a través de aportes a entidades del medio.
Objetivos:
1- Adquisición de mobiliarios para soportes del archivo y documentación legislativa.
2- Continuar con la sistematización de la labor parlamentaria.
3- Fomentar y Mantener la comunicación e información por medio del portal web.
4- Continuación de acciones vinculadas al desarrollo cultural, artístico, deportivo y científico.
5- Continuar con cursos de capacitación para todo el personal en cada una de sus tareas específicas.
6- Difundir la biblioteca de la institución para lograr un mayor aprovechamiento del material que resguarda.

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°6

Cuadro de Recursos Humanos
Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante
Unidad Ejecutora: 02 – Honorable Concejo Deliberante

Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis

Formulario N°3

Estructura Programática de la Jurisdicción

Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante

Unidad Ejecutora: 10 – Honorable Concejo Deliberante

Proyecto de Presupuesto 2015

Estructura Orgánica del Honorable Concejo Deliberante

Actividad Central o Programa
Crédito Inicial
2.10.1.0.0.0
Coordinación y Gestión Central del Honorable Concejo Deliberante
24.314.618,00

Total Coordinación y Gestión del Honorable Concejo Deliberante
24.314.618,00
2.10.16.0.0.0
Programa Labor Legislativa
265.000,00

Total Programa Labor Legislativa
265.000,00
2.10.17.0.0.0
Programa Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
570.000,00

Total Programa Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
570.000,00

Total Honorable Concejo Deliberante
25.149.618,00

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°5

Metas por Programas
Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante
Unidad Ejecutora: 10 – Honorable Concejo Deliberante
Programa: 16 – Labor Legislativa

Proyecto de Presupuesto 2015

Programa

Meta

Unidad de Medida: Denominación
Programado 2015

Estimación 2014

16
Tratamientos de proyectos presentados
Porcentaje de proyectos
100%
100%
16
Sistematización de la labor parlamentaria
Porcentaje
100%
100%

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°5

Metas por Programas
Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante
Unidad Ejecutora: 10 – Honorable Concejo Deliberante
Programa: 17 – Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana

Proyecto de Presupuesto 2015

Programa

Meta

Unidad de Medida: Denominación
Programado 2015

Estimación 2014

17
Plan de integración Concejo-Instituciones-Vecinos
Porcentaje
100%
90%
17
Capacitación del personal
Porcentaje del personal capacitado
100%
90%

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°7

Programación anual de Compras de Bienes y Servicios, por Categoría Programática
Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante
Unidad Ejecutora: 10 – Honorable Concejo Deliberante
Actividad Central: 01 – Coordinación y gestión Central del Honorable Concejo Deliberante

Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis

Formulario N°7

Programación anual de Compras de Bienes y Servicios, por Categoría Programática

Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante

Unidad Ejecutora: 10 – Honorable Concejo Deliberante

Programa: 16 – Labor Legislativa

Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°7

Programación anual de Compras de Bienes y Servicios, por Categoría Programática
Jurisdicción: 02 – Honorable Concejo Deliberante
Unidad Ejecutora: 10 – Honorable Concejo Deliberante
Programa: 17 – Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana

Proyecto de Presupuesto 2015

Jurisdicción 03:

Jefatura de Gabinete

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°1

Política Presupuestaria de la Jurisdicción
Jurisdicción: 03 – Jefatura de Gabinete
Unidad Ejecutora: 10 – Coordinación y Gestión Central de Jefatura de Gabinete

Proyecto de Presupuesto 2015

La Jefatura de Gabinete tiene como Política Presupuestaria:
Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades de la Jurisdicción.
Refrendar los actos administrativos a ser suscriptos por el Sr. Intendente.
Intervenir en la elaboración de los proyectos normativos que le encomiende la superioridad.
Elaborar y proponer instrumentos que permitan elevar los niveles de coherencia y complementariedad de los Objetivos, así como también, la coordinación y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en el ámbito de la Jurisdicción.
Establecer y coordinar un canal permanente de intercambio con los sistemas de información y monitoreo de planes para posibilitar la correcta evaluación del impacto de la implementación de las políticas de la Jurisdicción.
Coordinar la ejecución de proyectos especiales intersectoriales, intra jurisdiccionales e interdisciplinarios, a fin de viabilizar la ejecución de las políticas diseñadas en el ámbito de su competencia.
Entender en todo lo relativo al régimen de compras y contrataciones del Municipio.
Entender en todo lo relativo a los recursos humanos del Municipio cualesquiera sea la relación laboral con la Intendencia Municipal
Entender en la formulación, ejecución y supervisión de la política de comunicación pública, prensa, difusión y protocolo.
Entender en el diseño, implementación y seguimiento de la política de modernización de la gestión pública municipal.
Proponer al Sr. Intendente las políticas de fomento necesarias para estimular el desarrollo económico de la Ciudad de San Luis.
Ejecutar las políticas y planes que en materia de desarrollo y fomento económico sean definidas por el Sr. Intendente
Disponer la habilitación de las agencias de publicidad que operen en el ámbito de la vía pública y en los servicios de transporte público y semipúblico de la jurisdicción municipal.

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°6

Cuadro de Recursos Humanos
Jurisdicción: 03 – Jefatura de Gabinete
Unidad Ejecutora: 10 – Jefatura de Gabinete

Proyecto de Presupuesto 2015

Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Formulario N°3

Estructura Programática de la Jurisdicción
Jurisdicción: 03 – Jefatura de Gabinete
Unidad Ejecutora: 10 – Jefatura de Gabinete